Biuro Kontroli Wewnętrznej

Kontakt:

Renata Dębska - Kierownik Biura

• Telefon: +48 (29) 764 68 11

---

Kompetencje:

Do właściwości Biura Kontroli Wewnętrznej należą zadania związane z przeprowadzaniem kontroli wewnętrznej oraz koordynacji kontroli zarządczej, a w szczególności:

1. w zakresie przeprowadzania kontroli planowanych i doraźnych w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Ostrołęka, miejskich jednostkach organizacyjnych oraz kontroli podmiotów otrzymujących z budżetu miasta dotacje na cele publiczne:

1. opracowywanie projektów procedur związanych z funkcjonowaniem w urzędzie kontroli wewnętrznej oraz ich aktualizacja,

2. sporządzanie projektów rocznych planów kontroli i sprawozdań z ich realizacji,

3. ustalanie stanu faktycznego w zakresie objętym kontrolą oraz porównywanie go ze stanem pożądanym, wynikającym z obowiązujących przepisów zewnętrznych i wewnętrznych, procedur jak również standardów oraz ustalenie odchyleń od nich,

4. ocena kontrolowanych zadań pod względem: legalności, gospodarności, terminowości, skuteczności oraz celowości działań,

5. ujawnianie nieprawidłowości w funkcjonowaniu kontrolowanych podmiotów oraz wykrywanie przyczyn i źródeł ich powstania,

6. wskazywanie sposobów i środków umożliwiających likwidację stwierdzonych nieprawidłowości,

7. dokumentowanie dokonanych ustaleń,

8. sporządzanie materiałów pokontrolnych - protokołów i projektów zaleceń pokontrolnych,

9. sprawowanie nadzoru nad realizacją zaleceń pokontrolnych, wydanych przez Prezydenta oraz przez organy kontroli zewnętrznych,

10. prowadzenie książki kontroli urzędu i udostępnianie jej organom kontrolującym,

11. zgłaszanie zawiadomień do Rzecznika Finansów Publicznych oraz prowadzenie jej ewidencji;

12. współpraca z Komisją Rewizyjną Rady Miasta Ostrołęki,

2) w zakresie koordynacji kontroli zarządczej:

1. zapewnianie kompletności i zgodności z prawem dokumentacji w zakresie kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem – bieżąca aktualizacja,

2. koordynacja procesu wyznaczania celów, mierników oraz sprawozdawczości
   z realizacji celów i zadań,

3. sporządzanie planu działalności urzędu na podstawie planów złożonych przez komórki organizacyjne urzędu oraz samodzielne stanowiska,

4. sporządzanie sprawozdania z działalności urzędu na podstawie sprawozdań złożonych przez komórki organizacyjne urzędu oraz samodzielne stanowiska,

5. bieżące informowanie o stanie kontroli zarządczej w urzędzie,

6. koordynowanie przebiegu procesu samooceny systemu kontroli zarządczej
   w urzędzie oraz przekazywanie Prezydentowi jej wyniku;

7. koordynowanie realizacji zadań związanych z zarządzaniem ryzykiem w urzędzie, gromadzenie dokumentów dotyczących procesu zarządzania ryzykiem przekazanych przez komórki organizacyjne urzędu oraz samodzielne stanowiska,

8. przygotowywanie projektu Informacji o stanie kontroli zarządczej Urzędu na podstawie otrzymanych dokumentów z komórek organizacyjnych urzędu oraz samodzielnych stanowisk,

9. opracowywanie rocznych sprawozdań o stanie kontroli zarządczej w urzędzie oraz na potrzeby instytucji zewnętrznych,

10. współpraca w wykonywaniu zadań biura z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu i samodzielnymi stanowiskami.

 

 

 

KLAUZULE INFORMACYJNE W STOSOWANE W BIURZE KONTROLI I SKARG:

Wobec osób składających skargi i wnioski